2020年度银川市妇女联合会部门决算
附件2
2020年度
银川市妇女联合会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市妇女联合会是银川市党委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括：团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取和接受执行内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。
二、机构设置
银川市妇联机关内设办公室、组宣部、发展部、权益部、儿童部6个科室。银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。银川市妇女儿童援助服务（活动）中心为妇联下属事业单位。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5773946.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,674,820.72
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 | 1,274,000.00
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 321,556.28
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 494,685.18
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 350,000.00
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 283,902.00
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 163,006.31
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 10,500.00
|
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,047,946.75 | 本年支出合计 | 59 | 7,298,470.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2,516,579.84
| 结余分配 | 60 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 61 | 2266056.1 2,266,056.10 2,266,056.10 |
总计 | 30 | 9,564,526.59
| 总计 | 62 | 9564526.59 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 7,047,946.75 | 5,773,946.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1274000 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,898,998.98 | 4,624,998.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,000.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 5,845,718.98 | 4,571,718.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,000.00 | ||||
2012901 | 行政运行 | 1,961,718.98 | 1,961,718.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3,764,000.00 | 2,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,000.00 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 53,280.00 | 53,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 53,280.00 | 53,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 321,556.28 | 321,556.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 321,556.28 | 321,556.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 164,604.00 | 164,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,757.70 | 136,757.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,194.58 | 20,194.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 403,885.18 | 403,885.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 173,885.18 | 173,885.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,237.10 | 73,237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 100,648.08 | 100,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 163,006.31 | 163,006.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 163,006.31 | 163,006.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 110,577.00 | 110,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 52,429.31 | 52,429.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||
支出决算表 公开03表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,298,470.49 | 2,638,122.16 | 4,660,348.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,674,820.72 | 1,969,174.39 | 3,705,646.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 5,073,120.98 | 1,969,174.39 | 3,103,946.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 1,969,174.39 | 1,969,174.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2,983,946.59 | 0.00 | 2,983,946.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 601,699.74 | 0.00 | 601,699.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 601,699.74 | 0.00 | 601,699.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 321,556.28 | 321,556.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 321,556.28 | 321,556.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 164,604.00 | 164,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,757.70 | 136,757.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,194.58 | 20,194.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 494,685.18 | 173,885.18 | 320,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 173,885.18 | 173,885.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,237.10 | 73,237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 100,648.08 | 100,648.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 240,800.00 | 0.00 | 240,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 240,800.00 | 0.00 | 240,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 283,902.00 | 0.00 | 283,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 203,350.00 | 0.00 | 203,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 203,350.00 | 0.00 | 203,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 80,552.00 | 0.00 | 80,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 80,552.00 | 0.00 | 80,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 163,006.31 | 163,006.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 163,006.31 | 163,006.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 110,577.00 | 110,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 52,429.31 | 52,429.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,773,946.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,908,006.82 | 3,908,006.82 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 321,556.28 | 321,556.28 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 494,685.18 | 494,685.18 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 283,902.00 | 283,902.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 163,006.31 | 163,006.31 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 |
| 二十二、其他支出 | 55 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 |
| 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,773,946.75 | 本年支出合计 | 59 | 5,531,656.59 | 5,531,656.59 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,664,725.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,907,015.79 | 1,907,015.79 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,664,725.63 |
| 61 |
|
|
|
| |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 |
|
|
|
| ||||||
合计 | 32 | 7,438,672.38 | 合计 | 64 | 7,438,672.38 | 7,438,672.38 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,531,656.59 | 2,638,122.16 | 2,893,534.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,908,006.82 | 1,969,174.39 | 1,938,832.43 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3,306,307.08 | 1,969,174.39 | 1,337,132.69 | ||
2012901 | 行政运行 | 1,969,174.39 | 1,969,174.39 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1,337,132.69 | 0.00 | 1,337,132.69 | ||
20132 | 组织事务 | 601,699.74 | 0.00 | 601,699.74 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 601,699.74 | 0.00 | 601,699.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 321,556.28 | 321,556.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 321,556.28 | 321,556.28 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 164,604.00 | 164,604.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,757.70 | 136,757.70 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,194.58 | 20,194.58 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 494,685.18 | 173,885.18 | 320,800.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 173,885.18 | 173,885.18 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,237.10 | 73,237.10 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 100,648.08 | 100,648.08 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 240,800.00 | 0.00 | 240,800.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 240,800.00 | 0.00 | 240,800.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 283,902.00 | 0.00 | 283,902.00 | ||
21301 | 农业农村 | 203,350.00 | 0.00 | 203,350.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 203,350.00 | 0.00 | 203,350.00 | ||
21305 | 扶贫 | 80,552.00 | 0.00 | 80,552.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 80,552.00 | 0.00 | 80,552.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 163,006.31 | 163,006.31 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 163,006.31 | 163,006.31 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 110,577.00 | 110,577.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 52,429.31 | 52,429.31 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,188,185.46 | 302 | 商品和服务支出 | 225,254.70 | 310 | 资本性支出 | 6,550.00 | ||
30101 | 基本工资 | 544,481.05 | 30201 | 办公费 | 27,585.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||
30102 | 津贴补贴 | 465,083.31 | 30202 | 印刷费 | 12,384.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6,550.00 | ||
30103 | 奖金 | 545,460.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 385.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136,757.70 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 20,194.58 | 30207 | 邮电费 | 16,983.20 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,237.10 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100,648.08 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,111.64 | 30211 | 差旅费 | 27,068.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||
30313 | 住房公积金 | 110,577.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||
30314 | 医疗费 | 18,600.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 171,035.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 218,132.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||
30301 | 离休费 | 163,132.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1,150.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 | ||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | ||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1,800.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | ||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 10,700.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | ||
30309 | 奖励金 | 55,000.00 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 113,860.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 13,339.00 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||||
人员经费合计 | 2406317.46 | 公用经费合计 | 231804.7 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.5 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9564526.59元，支出总计9,564,526.59元。与2019年度相比，收、支总计各减少117122.79元，下降1.21%，主要原因是其他收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9,564,526.59元，其中：财政拨款收入5,773,946.75元，占60.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,274,000.00元，占13.32%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7,298,470.49元，其中：基本支出2,638,122.16元，占36.15%；项目支出4,660,348.33元，占63.85%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7,438,672.38元，支出总计7,438,672.38元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少132641.99元，下降1.75%，主要原因是年初结余结转金额较低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,773,946.75元，占本年支出合计的79.11%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245202.74元，下降4.07%，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,531,656.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,908,006.82元，占70.64%；社会保障和就业支出（类）支出321,556.28元，占5.81%；卫生健康支出（类）支出494,685.18元，占8.94*%；城乡社区支出（类）支出350,000.00元，占6.32*%；农林水（类）支出283,902.00元，占5.13%；住房保障（类）支出163,006.31元，占2.95*%，其他支出（类）其他支出10,500.00元，占0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3746800元，支出决算为3,908,006.82元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调剂指标较多；其中：1.卫生健康支出中卫健委调剂资金支出301185.18元 2.城乡社区支出追加指标支出350000元，3.农林水支出农业农村局调剂美丽庭院及乡村振兴资金支出283902元，4.其他支出10500元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支2,638,122.16元，其中：人员经费2406317.46元，公用经费231804.7元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,188,185.46元，较2020年度年初预算数减少85977.84元，降低3.16%，主要原因是人员调动；较2019年度决算数减少237792.51元，降低18.67%。
2.商品和服务支出2,639,642.33元，较2020年度年初预算数增加839642.33元，增长46.65%，主要原因是调剂指标支出较多等；较2019年度决算数减少6842.33元，降低0.26%。
3.对个人和家庭的补助218132元，较2020年度年初预算数增加76132元，增长53.6%，主要原因是发放离退休干部文明单位及文明城市奖励金；较2019年度决算数增加（减少）78374元，增长（降低）***%。
4.资本性支出（基本建设）350000元，较2020年度年初预算数增加350000元，主要原因是年中追加儿童剧院建设经费1500000元；较2019年度决算数减少408200元，降低53.84%。
5.资本性支出73,696.80元，较2020年度年初预算数增加73686.8元，主要原因是儿童剧院工程款年底追加，未完全支出；较2019年度决算数减少219808.33元，降低74.9%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无对企业补助；较2019年度决算数增加0元。
7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无企业补助；较2019年度决算数增加0元，。
8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是无一般公共预算财政拨款其他支出；较2019年度决算数增加0*元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16000元，支出决算为1150.5元，完成预算的7.19%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：受疫情影响，公务接待次数减少。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2059.5元，下降64.17%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少2059.5元，下降64.17%；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1150.5元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为16000元，支出决算为1150.5元，完成预算的7.19%。其中： 国内接待费支出1150.5元，主要用于接待全国妇联评估组。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位无资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出231804.7元，比2019年度减少19785.9元，下降7.86%。主要原因是：接待费减少，人员调离。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积101.74平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，妇联组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金637132.59万元，占一般公共预算项目支出总额的22.02%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。我单位绩效项目有两个：第一、妇女儿童事业经费，银川市妇联各项活动及工作经验被市级以上媒体宣传报道61篇，银川女性微信公众号发布信息2742条。采取线上互动、热线电话等方式开展普法宣传、法律咨询、心理调适，采取线上互动、热线电话等方式开展普法宣传、法律咨询、心理调适等开展家庭教育讲座1000多场次。第二、妇儿工委工作经费，银川市两规划终期评估工作及统计监测、督导工作、宣传会议、银川市两规划终期评估工作
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“妇女儿童事业经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：部分项目由于疫情影响，开展较晚，项目时长过长，项目资金需按项目进度拨付，故资金尚未拨付完毕。下一步改进措施：提前安排项目开展。“妇儿工委工作经费”项目自评得分为98分，发现的主要问题：妇儿工委工作需各单位配合，各单位配合度不高，工作进展缓慢。下一步改进措施：加强对各单位要求，加快工作进展。（附《项目支出绩效自评表》）
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第五部分 附件
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