银川市妇联2020年预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市妇女联合会2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)根据党的中心任务,组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
(二)调查研究全市妇女儿童的情况、问题,及时向市委、政府反映并提出建议。
(三)指导和推动全市农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动,组织、动员广大妇女投身改革开放和“两宜”城市建设。
(四)开展宣传教育工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,培树妇女创业就业典型,全面提高素质,促进妇女人才成长;组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手活动;表彰各行各业先进妇女。
(五)代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;贯彻实施有关妇女儿童的法律法规,参与有关规定的制定,维护妇女儿童的合法权益。
(六)制定本市妇女儿童事业发展规划,并组织实施;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)开展本部门行政流程再造相关工作。
(八)完成市委、市政府交办的各项任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我会部门预算包括银川市妇联本级预算。银川市妇联机关2019年末单位内设机构6个,分别为综合、组宣部、权益部、城乡发展部、家儿部、银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室。
银川市妇女联合会2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 452.41 | 一、本年支出 | 452.41 | 452.41 |
|
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 452.41 | (一)一般公共服务支出 | 374.68 | 374.68 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
|
| (三)国防支出 |
|
|
|
|
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
|
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 36.75 | 36.75 |
|
|
| (九)卫生健康支出 | 19.35 | 19.35 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 21.63 | 21.63 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 452.41 | 支出总计452.41 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012901 | 行政运行 | 195.04 | 194.68 | 194.68 |
| -0.36 | -0.18 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 181.09 | 181.09 | 1.09 | 180 | 0 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.32 | 14.2 | 14.2 |
| -0.12 | 0.84 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 15.03 | 15.03 |
| 0.74 | 5.18 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.35 | 7.52 | 7.52 |
| 1.17 | 18.42 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 11.83 | 11.83 |
| 2.32 | 24.4 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.81 | 11.63 | 11.63 | 0.82 | 7.59 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.06 | 10 | 10 | 3.94 | 65 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 246.14 | ||
30101 | 基本工资 | 59.85 | ||
30102 | 津贴补贴 | 55.97 | ||
30103 | 奖金 | 4.53 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.03 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 7.52 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.52 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.83 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | ||
30113 | 住房公积金 | 11.63 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 71.13 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 171.73 | ||
30201 | 办公费 | 2 | ||
30202 | 印刷费 | 1 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 1 | ||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1 | ||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.07 | ||
30229 | 福利费 | 0.04 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 183.62 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 13.94 | ||
30301 | 离休费 | 13.94 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.49 |
|
|
|
| 1.49 | 0.15 |
|
|
|
| 0.15 | 1.6 |
|
|
|
| 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 452.41 | 一、行政支出 | 452.41 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 其中:财政拨款支出 | 452.41 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 452.41 | 本年支出合计 | 452.41 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 452.41 | 支出总计 | 452.41 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
452.41 | 452.41 | 452.41 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2012901 | 194.68 | 194.68 | |||||||
2080501 | 14.20 | 14.20 | |||||||
2080505 | 15.03 | 15.03 | |||||||
2080506 | 7.52 | 7.52 | |||||||
2101101 | 7.52 | 7.52 | |||||||
2101103 | 11.83 | 11.83 | |||||||
2210201 | 11.63 | 11.63 | |||||||
2210203 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2012902 | 180.00 | 180.00 |
银川市妇女联合会2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
市妇联2020年财政拨款收入预算452.41万元,其中:本年收入452.41万元,包括一般公共预算拨款452.41万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算452.41万元,包括:一般公共服务支出374.68万元、社会保障和就业支出36.75万元、住房保障支出21.63万元,卫生健康支出19.35万元。
二、关于妇联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
妇联2020年一般公共预算财政拨款基本支出272.41万元,其中:本年收入安排支出272.41万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加15.16万元,增长5.8%。
人员经费260.08万元,主要包括:其他社会保障缴费1.13万元,基本工资59.85万元,津贴补贴55.97万元,其他工资福利支出71.13万元,奖金4.53万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.03万元,职业年金缴费7.52万元,职工基本医疗保险缴费7.52万元,公务员医疗补助缴费11.83万元,住房公积金11.63万元,离休费13.94万元
公用经费12.33万元,主要包括:办公费2万元、印刷费1万元、差旅费2万元、会议费1万元、公务接待费1.6万元、工会经费1.07、福利费0.04、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出1.76万元、体检费1.86万元。
(二)项目支出情况说明
市妇联2020年一般公共预算财政拨款项目支出180万元,其中:本年收入安排支出180万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)群团体事务支出(款)一般行政管理事务(项)2020年预算180万元,比2019年执行数(决算数)减少1.09 万元,下降0.6%。主要用于妇女儿童事业工作经费,妇儿工委工作经费及基层妇联工作经费。
三、关于市妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.6万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.11万元,其中:公务接待费增加0.11万元,主要原因2020年接待增加。
四、关于市妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:市妇联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于市妇联2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算452.41万元,其中:本年收入452.41万元,上年结转结余0万元;支出总预算452.41万元,其中:本年支出452.41万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入452.41万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出452.41万元,占100%;
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,市妇联1个行政单位机关运行经费财政拨款预算9.1万元,比2019年预算减少16.05万元,下降63.82%。主要原因是:过紧日子。
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,市妇联占用使用国有资产总体情况为房屋101.74平方米,价值38万元;其他固定资产170.19万元。
(四)预算绩效情况
2020年预算绩效开展工作计划
2019年我单位预计在上年开展预算绩效评价的基础上,开展三个项目的预算绩效工作,一是银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作经费,二是银川市乡镇(街道)妇联工作经费,三是银川市妇女儿童事业发展工作经费。
2020年公开绩效目标的项目概述
1、通过对银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作经费绩效评价的开展,推动全市妇女儿童发展规划的顺利实施,破解两规划的重难点问题,力促全市两规划各项指标任务的达标。
2、通过对银川市乡镇(街道)妇联工作经费绩效评价的开展,增强妇联组织政治性先进性群众性,进一步调整优化职能、切实改进作风、增强发展活力,使全市妇联系统形成基础夯实、覆盖广泛的组织体系,来源广泛、精干高效的干部队伍,丰富多元、紧接地气的载体方式,符合妇联特色、适应时代需求的体制机制,各级妇联更加充满活力、坚强有力,服务大局、服务妇女群众的能力有效提升,妇联组织的凝聚力、号召力、影响力显著提高。
3、通过对银川市妇女儿童事业发展工作绩效评价,推动学校教育及家庭教育密切配合、相互促进,形成家校共育强大合力,营造良好育人环境。大力弘扬和践行社会主义核心价值观,传播家庭文明正能量、营造全社区良好的社会正能力,凝聚全市妇女干事创业的强大正能量、扩大妇女联组织的影响力,引领全市妇女群众听党话、跟党走,在银川建设中凝聚强大巾帼力量
(五)其他需说明的事项
无
2020年部门预算——名词解释
本单位无需解释的专业名词