银川市妇女联合会2019年部门预算公开
目 录
一、单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
二、2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
三、2019年部门预算情况说明
四、名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
1.单位（部门）职能。
(一)根据党的中心任务，组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
(二)调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、政府反映并提出建议。
(三)指导和推动全市农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和“两宜”城市建设。
(四)开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手活动；表彰各行各业先进妇女。
(五)代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。
(六)制定本市妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)开展本部门行政流程再造相关工作。
(八)完成市委、市政府交办的各项任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我会部门预算包括银川市妇联本级预算。银川市妇联机关2018年末单位内设机构7个，分别为综合、组宣部、权益部、城乡发展部、家儿部、银川市妇女儿童援助服务中心、银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于92019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入预算528.55万元，其中：本年收入 528.55万元，包括一般公共预算拨款528.55万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算528.55万元，包括：一般公共服务支出381.59万元、社会保障和就业支出32.46万元、卫生健康支出17.93万元、农林水支出81.5万元、住房保障支出15.07万元。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出226.05万元，其中：本年收入安排支出226.05万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少45.79万元，下降16.84%。
人员经费203.92万元，主要包括：工资福利支出191.61万元；商品服务支出1.74万元；对个人和家庭补助10.57万元。明细如下：
公用经费22.13万元，主要包括：办公费2万元、取暖费0.25万元、差旅费2.5万元、工会经费0.88万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出7.24万元。
（二）项目支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款项目支出302.5万元，其中：本年收入安排支出302.5万元，上年结转结余资金安排支出302.5万元。包括：
一般公共服务（类）—群众团体事务（款）—一般行政管理事务（项）2019年预算221万元，比2018年执行数（决算数）减少42.26万元，下降16.05%。主要用于妇女儿童事业费73万元、电视台开办专题节目20万元、妇儿维权20万元、基层妇联组织经费104万元、妇儿工委办工作经费4万元。
农林水支出（类）—扶贫（款）—生产发展（项）2019年预算81.5万元，主要用于市本级及各县（市）区巾帼扶贫专项。
三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.49万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费增减少1.49万元，主要原因为本年未安排公务接待活动。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2019年收支预算情况的总体说明
2019年收入总预算528.55万元，其中：本年收入528.55万元，上年结转结余0万元；支出总预算528.55万元，其中：本年支出528.55万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入528.55万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入 0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出528.55万元，占 100 %；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，妇联本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算22.13万元，比2018年预算增加14.06万元，增长57.39%。主要原因是：人员增加所致
（二）政府采购情况
2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，市妇联机关占用使用国有资产总体情况为房屋101.74平方米，价值38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值50.52万元；其他资产价值151.45元。国有资产分布情况为：
（四）预算绩效情况
1、2019年预算绩效开展工作计划
2019年我单位预计在上年开展预算绩效评价的基础上，开展两个项目的预算绩效工作，一个是妇女维权专项，一个是巾帼扶贫专项。
2、2019年公开绩效目标的项目概述
通过对妇女维权专项绩效评价的开展，切实维护妇女在政治、文化教育、劳动和社会保障、财产、人身、婚姻家庭等各方面与男子平等的权利和依法享有的特殊权益。引导社会公众树立男女平等基本国策、保护妇女儿童合法权益的理念，形成妇女维权工作合力。
通过对巾帼扶贫专项的绩效评价的开展，在实施“脱贫富民”和“乡村振兴”战略中充分发挥妇女半边天作用和妇联组织独特作用，进一步提升贫困妇女儿童素质，实施“精神脱贫”、 推动妇女手工产业发展，组织贫困妇女“巧手脱贫”、实施“两癌”筛查救助和心理咨询疏导项目，关爱贫困妇女“健康脱贫”、 加强技能培训，帮助贫困妇女“技能脱贫” 、开展移风易俗宣讲活动，倡树乡村文明新风尚“文明脱贫”。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
本单位无需解释的专业名词。
