银川市妇女儿童活动中心2019年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
1.单位（部门）职能
银川市妇女儿童援助服务（活动）中心隶属于银川市妇联，为独立法人财政全额拨款事业单位。中心定位为银川市“妇女的精神家园、儿童的成长乐园、家庭的幸福花园”。中心整体布局分为儿童服务、妇女服务、文化服务三大板块，为全市妇女儿童提供展示、培训、活动、体验、发展和交流的平台，是与银川区域性中心城市相匹配的开放型妇女儿童公益性活动场所，也是目前西北地区一流的妇女儿童活动场所。在市妇联的正确领导下，妇儿中心不断扩大对外宣传力度，切实抓好维权、服务、协调等工作，努力探索适合妇儿中心的有效发展路径，提升妇儿中心的品牌凝聚力和发展向心力将全力打造“播种儿童成长新希望，开创妇女发展新天地，收获家庭生活新梦想”的便民之家、温暖之家！
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位为银川市妇女联合会下属独立法人事业单位，2018年起独立编制部门预算。
中心内设机构5个，分别为综合部、总务部、活动部、培训部、维权服务部，同时设立儿童剧院管理办公室1个临时机构。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入预算371.01万元，其中：本年收入371.01万元，包括一般公共预算拨款371.01万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：一般公共服务支出357.84万元、社会保障和就业支出6.55万元、住房保障支出4.47万元。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.01万元，其中：本年收入安排支出371.01万元，上年结转资金安排支出371.01万元。比2018年执行数（决算数）减少1218.71万元，下降76.67%。
人员经费49.37万元，主要包括：工资福利支出49.13万元、商品服务支出0.24万元。具体明细如下：
公用经费3.64万元，主要包括：办公费1.5万元、工会经费0.27万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出1.86万元。
（二）项目支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款项目支出318万元，其中：本年收入安排支出318万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）2019年预算318万元，比2018年执行数（决算数）减少1227.28万元，下降79.42%。主要用于妇儿中心基础运行费200万元（包括水、电、暖、物业等费用）、中心专项业务费40万元、儿童剧院前期运行费70万元、党群服务中心8万元。
三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2019年收支预算情况的总体说明
2019年收入总预算371.01万元，其中：本年收入371.01万元，上年结转结余0万元；支出总预算371.01万元，其中：本年支出371.01万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入371.01万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入 0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出0万元；事业支出371.01万元，占100%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为财政拨款全额事业单位，故无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.39万元；其他资产价值25.7万元。国有资产分布情况为：
（四）预算绩效情况
1、2019年预算绩效开展工作计划
2019年我单位预计在上年开展预算绩效评价的基础上，开展两个项目的预算绩效工作，一个是活动中心物业费专项，一个是妇儿中心开展民俗节活动专项。
2、2019年公开绩效目标的项目概述
通过开展中心物业费专项经费的绩效评价，规范和完善各项物业管理服务工作制度，提高物业管理服务意识，促进物管工作。按照最初的目标和任务，有条不紊，保质保量的完成物业服务工作，有效的保障活动中心各项业务活动和培训工作的正常开展。
通过对举办民俗节专项的绩效评价，可以动员和引导更多的家庭培育公德、提升文明，通过对中国民间手工艺项目的参与体验，拉近市民与中国传统文化的距离，唤起社会对“非遗”项目传承和保护的重视。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
本单位无需解释的专业名词。
