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银川市妇女儿童活动中心2018年部门预算公开

    发布日期:2018-02-13

  目录

   

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

   

   

   

  第一部分:单位概况

   一、主要职能

   1.单位(部门)职能。

  银川市妇女儿童援助服务(活动)中心隶属于银川市妇联,为独立法人财政全额拨款事业单位。中心定位为银川市“妇女的精神家园、儿童的成长乐园、家庭的幸福花园”。中心整体布局分为儿童服务、妇女服务、文化服务三大板块,为全市妇女儿童提供展示、培训、活动、体验、发展和交流的平台,是与银川区域性中心城市相匹配的开放型妇女儿童公益性活动场所,也是目前西北地区一流的妇女儿童活动场所。在市妇联的正确领导下,妇儿中心不断扩大对外宣传力度,切实抓好维权、服务、协调等工作,努力探索适合妇儿中心的有效发展路径,提升妇儿中心的品牌凝聚力和发展向心力将全力打造“播种儿童成长新希望,开创妇女发展新天地,收获家庭生活新梦想”的便民之家、温暖之家!

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,我单位为银川市妇女联合会下属独立法人事业单位,2018年起独立编制部门预算。

  中心内设机构5个,分别为综合部、总务部、活动部、培训部、维权服务部,同时设立儿童剧院管理办公室1个临时机构。

  第二部分  2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表(内容见附表)

  二、财政拨款支出总表(内容见附表)

  三、一般公共预算支出表(内容见附表)

  四、一般公共预算基本支出表(内容见附表)

  五、一般公共预算“三公”经费支出表(内容见附表)

  六、政府性基金预算支出表(内容见附表)

  七、部门收支总表(内容见附表)

  八、部门收入总表(内容见附表)

  九、部门支出总表(内容见附表)

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算632.53万元。收入预算包括:一般公共预算拨款632.53万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出608.26万元、社会保障和就业支出6.4万元、医疗卫生与计划生育支出2.11万元、住房保障支出15.76万元。

  二、一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  2018年一般公共预算拨款基本支出65.73万元,因本年为部门预算新增单位,无上年数据比较(下同)其中:人员经费48.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费3.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  2018年一般公共预算拨款项目支出566.8万元,全部反应在2012999其他群团事务支出中,主要包含中心大楼的基础运行费104万元、专项业务费40万元、物业服务费43.8万元、采暖费39万元以及儿童剧院基本运行费340万元。

  三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年我单位无“三公”经费预算,因本年为部门预算新增单位,无上年数据比较(下同)。

  四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

  2018年我单位无政府性基金预算拨款。

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  2018年收入总预算632.53万元,支出总预算632.53万元。

  收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入632.53万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元,;其他收入0万元。

  支出预算包括:基本支出65.73万元,占10.39%;项目支出566.8万元,占89.61%;事业单位经营支出0万元,;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出 0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  我中心为全额拨款事业单位,故无机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2018年,我单位无政府采购计划。

  (三)国有资产占用使用情况

  因我中心自成立以来资产全部与市妇联机关合并在一起核算,还未做资产分离处理,故目前没有国有资产占用使用情况。

  (四)预算绩效情况

  2018年,中心重点项目支出主要用于妇女维权及群众解放、法律咨询、家庭矛盾调节及公益课程的培训,同时在儿童剧院建成初期,负责剧院的基础运行等。在市妇联的正确领导下,进一步明确部室项目管理职责,加强对项目资金的使用及项目实施情况进行指导、监督、检查,进一步提高项目资金使用效益。

  (五)其他需说明的事项

  2018年我单位首次编制部门预算,故《一般公共预算支出表》中2017年执行数为空,特此说明。

  第四部分名词解释

      本单位无需解释的专业名词。