银川市妇儿中心2020年预算公开

银川市妇女儿童活动中心2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

  银川市妇女儿童援助服务（活动）中心隶属于银川市妇联，为独立法人财政全额拨款事业单位。中心定位为银川市“妇女的精神家园、儿童的成长乐园、家庭的幸福花园”。中心整体布局分为儿童服务、妇女服务、文化服务三大板块，为全市妇女儿童提供展示、培训、活动、体验、发展和交流的平台，是与银川区域性中心城市相匹配的开放型妇女儿童公益性活动场所，也是目前西北地区一流的妇女儿童活动场所。在市妇联的正确领导下，妇儿中心不断扩大对外宣传力度，切实抓好维权、服务、协调等工作，努力探索适合妇儿中心的有效发展路径，提升妇儿中心的品牌凝聚力和发展向心力将全力打造“播种儿童成长新希望，开创妇女发展新天地，收获家庭生活新梦想”的便民之家、温暖之家！

　二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，我单位为银川市妇女联合会下属独立法人事业单位，2018年起独立编制部门预算。

中心内设机构5个，分别为综合部、总务部、活动部、培训部、维权服务部，同时设立儿童剧院管理办公室1个临时机构。

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

妇儿中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于妇儿中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算302.31万元，其中：本年收入302.31万元，包括一般公共预算拨款302.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算302.31万元，包括：一般公共服务支出292.54万元、社会保障和就业支出4.2万元、卫生健康支出1.4万元，住房保障支出4.17万元。

二、关于妇儿中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出42.31万元，其中：本年收入安排支出42.31万元，上年结转资金安排支出     0万元。比2019年执行数（决算数）减少1.81万元，下降4.1%。

人员经费38.77万元，主要包括：基本工资10.63万元、津贴补贴11.15万元、奖金0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.8万元、职业年金缴费1.4万元、职工基本医疗保险缴费1.4万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金2.17万元、其他工资福利支出8.19万元。

公用经费2.5万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.4万元、其他商品和服务支出1.5万元、。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出260万元，其中：本年收入安排支出260万元，上年结转结余资金安排支出    0万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算260万元，比2019年执行数（决算数）增加9.52 万元，增加3.8%。主要用于妇儿中心基础运行。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

无

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算302.31万元，其中：本年收入302.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算302.31万元，其中：本年支出302.31万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入302.31万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出302.31万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，妇儿中心无机关运行费

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋13542平方米，价值6986.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.22万元；其他资产价值31.87万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋13542平方米，价值6986.92万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.22万元；其他资产价值31.87万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2019年我单位预计在上年开展预算绩效评价的基础上，开展四个项目的预算绩效工作：意识开展党群中心工作、二是开展儿童剧院运行工作、三是开展妇女儿童活动中心基础运行工作、四是开展妇女儿童活动中心基础运行工作。

2020年公开绩效目标的项目概述

通过开展党群中心工作，银川市妇女和青少年党群活动服务中心秉持服务广大党员、广大妇女儿童的宗旨，面向全市广大党员及妇女儿童开展党性教育、素质提升、公益活动、公益课堂、公益讲座等服务，加大党建宣传力度，营造浓厚党建氛围，提升广大党员干部党性修养和素质，联系和服务好党员干部、妇女儿童，关心关注党员群众生活，促进工作效率的提高，促进家庭和谐，为构建和谐社会贡献力量。

通过开展儿童剧院运行工作，确保儿童剧院正常运行。

通过开展妇女儿童活动中心基础运行工作，确保妇女儿童活动中心运转，打造城市知名以公益为主的妇女儿童活动中心，为更多妇女儿童提供公益培训和活动。

通过开展妇女儿童活动中心基础运行工作，保质保量完成培训课程，完善中心功能、丰富中心课程、增强中心活力，优化妇女儿童素质结构，促进儿童健康成长，推动精神文明建设和人的全面发展的、为需要帮助的妇女和家庭提供法律援助、心理咨询，开展家庭教育讲座和法律知识宣传、增加宣传力度、扩大影响力、使更多妇女和儿童受益

（五）其他需说明的事项

无

2020年部门预算——名词解释

无